2023年陵水縣委黨校本級預算說明

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目錄

第一部分????陵水縣委黨校概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分???陵水縣委黨校2023年部門預算表

一、?財政撥款收支總表

二、?一般公共預算支出表?

三、?一般公共預算基本支出表

四、?一般公共預算“三公”經費支出表

五、?政府性基金預算支出表。

六、?政府性基金預算“三公”經費支出表

七、?部門（單位）收支總表

八、?部門（單位）收入總表

九、?部門（單位）支出總表

十、?項目支出績效信息表

第三部分???陵水縣委黨校2023年部門預算情況說明

第四部分????名詞解釋

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第一部分???陵水縣委黨校概況

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一、?主要職能

?陵水縣委黨校作為縣委的重要組成部門，承擔著全縣黨員干部的培訓輪訓工作，是黨員干部學習黨的理論和政策的主陣地、主渠道。同時，黨校也承擔著科研任務工作，起著為縣委縣政府建言獻策的思想庫作用。

二、部門預算單位構成

納入陵水縣委黨校2023年部門預算編制范圍的預算單位包括：

陵水縣委黨校本級

第二部分 ?陵水縣委黨校2023年部門預算表

部門預算公開表鏈接-陵水縣委黨校部門預算(詳見附件)

第三部分 ??陵水縣委黨校2023年部門（單位）預算情況說明

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一、關于陵水縣委黨校2023年財政撥款收支預算情況的總體說明

陵水縣委黨校2023年財政撥款收支總預算499.77萬元。其中，收入總計499.77萬元，包括一般公共預算本年收入499.77萬元、上年結轉0.00萬元，政府性基金預算本年收入0.00萬元、上年結轉0.00萬元；支出總計499.77萬元，包括一般公共服務支出261.89萬元、教育支出139.5萬元、社會保障和就業支出51.83萬元、衛生健康支出27.07萬元、農林水支出3.98萬元，住房保障支出15.49萬元，結轉下年0.00萬元。

二、關于陵水縣委黨校2023年一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年規模變化情況

陵水縣委黨校2023年一般公共預算當年撥款499.77萬元，比上年預算數減少21.78萬元，主要是開展項目減少。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務（類）支出261.89萬元，占52.40%；教育（類）支出139.5萬元，占27.91%；社會保障和就業（類）支出51.83萬元，占10.37%；衛生健康（類）支出27.07萬元，占5.42%；農林水（類）支出3.98萬元，占0.8%；住房保障（類）支出15.49萬元，占3.1%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

?1、一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款）行政運行（項）2023年預算數為168.47萬元，比上年預算數減少10.96萬元，主要是開展項目經費減少。

2、一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款）其他共產黨事務支出（項）2023年預算數為93.43萬元，比上年預算數減少39.23萬元，主要是開展項目經費減少。

3、教育支出（類）進修與培訓（款）干部教育（項）2023年預算數為85萬元，比上年預算數增加5萬元，主要是開展培訓增加。

4、教育支出（類）進修與培訓（款）其他進修與培訓（項）2023年預算數為54.5萬元，比上年預算數減少7.5萬元，主要是人員、經費減少。

5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2023年預算數為20.65萬元，比上年預算數增加1.68萬元，主要是養老保險繳費基數變動。

6、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）2023年預算數為29.88萬元，比上年預算數增加29.88萬元，主要是職業年金實行紀實繳費。

7、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）其他優撫支出（項）2023年預算數為1.3萬元，比上年預算數減少0.1萬元，主要是遺屬供養繳費。

8、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款） 行政單位醫療（項）2023年預算數為10.97萬元，比上年預算數增加0.89萬元，主要是繳費基數變動。

9、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款） 公務員醫療補助（項）2023年預算數為16.10萬元，比上年預算數增加2.3萬元，主要是醫療補助支出增加。

10、農林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出（項）2023年預算數為3.98萬元，比上年預算數增加3.98萬元，主要是根據單位人數實際情況支出。

11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預算數為15.49萬元，比上年預算數增加1.26萬元，主要是根據單位實際人數合理調整預算。

三、關于陵水縣委黨校2023年一般公共預算基本支出情況說明

陵水縣委黨校2023年一般公共預算基本支出為291.36萬元，其中：

人員經費267.56萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、郵電費、工會經費、其他交通費用、生活補助等；

公用經費23.8萬元，主要包括：其他社會保障繳費、辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、勞務費、委托業務費、公務車運行維護費、對個人和家庭的補助、辦公設備購置等。

四、陵水縣委黨校2023年“三公”經費預算情況說明

（一）陵水縣委黨校2023年一般公共預算“三公”經費預算數為9.1萬元，其中：

因公出國（境）經費0.00萬元，與上年預算持平。公務用車購置及運行費4.7萬元（其中，公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費4.7萬元），較上年預算下降2.08%。下降的主要原因包括：厲行節約。公務車保有量1輛，計劃購置0輛；公務接待費4.0萬元，較上年預算下降6.97%。下降的主要原因包括：：嚴格貫徹落實中央八項規定和省委省政府、縣委縣政府相關規定，厲行節約，杜絕奢侈浪費，從嚴控制公務接待標準，計劃接待5批60人。

????（二）陵水縣委黨校2023年未安排政府性基金預算“三公”經費。

五、關于陵水縣委黨校2023年政府性基金預算當年撥款情況說明

陵水縣委黨校2023年未安排政府性基金預算“三公”經費。

六、關于陵水縣委黨校2023年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算原則，陵水縣委黨校所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算收入、政府性基金收入、其他財政資金收入、事業收入、上年結轉收入；支出包括：一般公共服務支出、教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、農林水支出、住房保障支出、結轉下年支出。陵水縣委黨校2023年收支總預算499.77萬元。

七、關于陵水縣委黨校2023年收入預算情況說明

陵水縣委黨校2023年收入預算499.77萬元，其中：經費撥款收入499.77萬元，占100%；比上年預算數減少21.78萬元，主要是開展業務減少，項目經費減少。

八、關于陵水縣委黨校2023年支出預算情況說明

陵水縣委黨校2023年支出預算499.77萬元，其中：基本支出291.36萬元，占58.30%；項目支出208.40萬元，占41.70%。比上年預算數減少29.54萬元，主要是開展業務減少，支出減少。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2023年陵水縣委黨校的機關運行經費預算23.80萬元。

（二）政府采購情況

2023年陵水縣委黨校政府采購預算總額0.65萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，陵水縣委黨校本級及下屬各預算單位共有車輛1輛，其中，領導干部用車0輛，機要通信應急用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛。單位價值100萬元以上設備0臺（套）。

（四）績效目標設置情況

2023年陵水縣委黨校17個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算499.77萬元。

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第四部分 ?名詞解釋

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一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、基本支出：指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 ??

七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

八、對個人和家庭的補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出，包括離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獨生子女獎勵金、其他等。

九、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出，包括辦公費、水費、電費、郵電費、培訓費、公務用車運行維護費、差旅費、因公出國（境）費用、公務接待費、工會經費、會議費、福利費、物業管理費、維修（護）費、其他等。

十、項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、“三公”經費：包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十二、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。