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2023年陵水黎族自治縣拘留所預算

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目錄

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第一部分???陵水縣拘留所概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分???陵水縣拘留所本級2023年部門預算情況表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表。

六、政府性基金預算“三公”經費支出表

七、部門（單位）收支總表

八、部門（單位）收入總表

九、部門（單位）支出總表

十、項目支出績效信息表

第三部分陵水縣拘留所2023年單位預算情況說明

第四部分名詞解釋

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???????????????????第一部分??陵水縣拘留所部門概況?

???一、主要職能

拘留所是負責貫徹執行有關監所管理工作的方針、政策和法律規定；負責收拘行政違法人員、司法拘留人員，并進行教育矯治。

二、部門預算單位構成

本部門預算為匯總預算，陵水縣拘留所沒有二級預算單位，納入2023年部門預算編制范圍的只有本級。?

第二部分?陵水縣拘留所2023年部門預算表

詳見附件

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第三部分???陵水縣拘留所2023年部門（預算情況說明）

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一、關于陵水縣拘留所2023年財政撥款收支預算情況的總體說明

陵水縣拘留所2023年財政撥款收支總預算55.17萬元。其中，收入總計55.17萬元，包括一般公共預算本年收入55.17萬元、上年結轉0萬元，政府性基金預算本年收入0萬元、上年結轉0萬元；支出總計0萬元，包括一般公共服務支出0萬元、外交支出0萬元、國防支出0萬元、結轉下年0萬元。

二、關于陵水縣拘留所2023年一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年規模變化情況

陵水縣拘留所2023年一般公共預算當年撥款55.17萬元，比上年預算數減少11.91萬元，主要是關押量減少。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

公共安全支出（類）支出55.17萬元，占100%；一般公共服務（類）支出0萬元，占0%；外交（類）支出0萬元，占0%；教育（類）支出0萬元，占0%；科學技術（類）支出0萬元，占0%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）2023年預算55.17萬元，比上年預算數減少11.91萬元，主要是關押量減少。

三、關于陵水縣拘留所2023年一般公共預算基本支出情況說明

陵水縣拘留所2023年一般公共預算基本支出為0萬元，其中：

公用經費0萬元，主要包括：辦公費、手續費、水費、電費、商品服務支出等。

四、陵水縣拘留所2023年“三公”經費預算情況說明

（一）陵水縣拘留所2023年一般公共預算“三公”經費預算數為0萬元，其中：

因公出國（境）經費0萬元，與上年預算持平0%/較上年預算增長0%。根據（如外事部門等）安排的2023年出國計劃，擬安排出國（境）團（組）0次，出國（境）0人。

（二）陵水縣拘留所2023年政府性基金預算“三公”經費預算數為0萬元，其中：

????因公出國（境）經費0萬元，與上年預算持平.根據（如外事部門等）安排的2023年出國計劃，擬安排出國（境）組0次，出國（境）0人。

五、關于陵水縣拘留所2023年政府性基金預算當年撥款情況說明

（一）政府性基金預算當年規模變化情況

陵水縣拘留所2023年政府性基金預算當年撥款0萬元。

（二）政府性基金預算當年撥款結構情況

科學技術支出（類）支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒支出（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業支出（類）支出0萬元，占0%；節能環保（類）支出0萬元，占0%。

（三）政府性基金預算當年撥款具體使用情況

1.?科學技術支出（類）核電站乏燃料處理處置基金支出（款）乏燃料運輸（項）2023年預算數為0萬元，比上年預算數持平0萬元。

2.?科學技術支出（類）核電站乏燃料處理處置基金支出（款）乏燃料離堆貯存（項）2023年預算數為0萬元，比上年預算數持平0萬元。

六、關于陵水縣拘留所2023年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算原則，陵水縣拘留所所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算收入、其他財政資金收入；支出包括：公共安全支出。陵水縣拘留所2023年收支總預算55.17萬元。

七、關于陵水縣拘留所2023年收入預算情況說明

陵水縣拘留所2023年收入預算55.17萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；經費撥款收入55.17萬元，占100%；政府性基金收入0萬元，占0%；專項收入0萬元，占0%。比上年預算數減少11.91萬元，主要是關押量減少。

八、關于陵水縣拘留所2023年支出預算情況說明

陵水縣拘留所2023年支出預算55.17萬元，其中：基本支出0萬元，占100%；項目支出55.17萬元，占0%。比上年預算數減少11.91萬元，主要是關押量減少。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費（行政單位、參照公務員法管理的事業單位需說明，其他單位不需要說明）

陵水縣拘留所（公開部門預算時羅列下屬參照公務員法管理的事業單位）等的機關運行經費預算0萬元。

（二）政府采購情況

2023年陵水縣拘留所政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，陵水縣拘留所本級及下屬各預算單位共有車輛0輛，其中，領導干部用車0輛，機要通信應急用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值100萬元以上設備0臺（套）。

（四）績效目標設置情況

2023年陵水縣拘留所3個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算55.17萬、政府性基金0.00萬元。

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第四部分??名詞解釋

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一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、基本支出：指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。???

七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

八、對個人和家庭的補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出，包括離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獨生子女獎勵金、其他等。

九、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出，包括辦公費、水費、電費、郵電費、培訓費、公務用車運行維護費、差旅費、因公出國（境）費用、公務接待費、工會經費、會議費、福利費、物業管理費、維修（護）費、其他等。

十、項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、“三公”經費：包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十二、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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