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2022年黎安初級中學預算

說明

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目錄

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第一部分????陵水縣黎安初級中學概況

主要職能

第二部分???陵水縣黎安初級中學2022年單位預算情況說明

一、?財政撥款收支總表

二、?一般公共預算支出表

三、?一般公共預算基本支出表

四、?一般公共預算“三公”經費支出表

五、?政府性基金預算支出表。

六、?政府性基金預算“三公”經費支出表

七、?部門（單位）收支總表

八、?部門（單位）收入總表

九、?部門（單位）支出總表

十、?項目支出績效信息表

第三部分???陵水縣黎安初級中學2022年單位預算情況說明

第四部分????名詞解釋

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第一部分???陵水縣黎安初級中學概況

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主要職能

（一）宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規，貫徹執行上級教育行政部門的各項規章制度。

（二）在政府和上級教育主管部門的領導下，爭取資金改善辦學條件，為師生的學習和工作提供優美和諧的環境。

（三）根據縣級人民政府制定的教育事業發展規劃，結合實際制定并組織實施本鎮的教育事業發展規劃。在政府的領導下，全面開展普及初中教育。

（四）按照干部和教師的職數、編制和管理權限，負責制定切實可行的學校工作規章制度，以提高教育教學質量為目的，對干部職工的工作開展客觀、公正的評價和考核。

（五）按照上級有關部門的規定，負責學校的財務和項目建設進行管理。

（六）按照初中教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施中學的教育教學管理，全面推進素質教育，全面提高教育教學質量。

（七）組織開展教育教學科研和教育教學改革，以科學的發展觀和以人為本的管理理念注重學生的全面發展。

第二部分?陵水縣黎安初級中學2022年單位預算情況表

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單位預算公開表鏈接-陵水縣黎安初級中學(見附件)

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第三部分 ??陵水縣黎安初級中學2022年單位預算情況

說明

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一、關于陵水縣黎安初級中學2022年財政撥款收支預算情況的總體說明

陵水縣黎安初級中學2022年財政撥款收支總預算5.25萬元，比上年預算數減少16.88萬元，同比減少2.88%，主要是教育支出減少25.69萬元。其中，收入總計570.23萬元，包括一般公共預算本年收入560.25元，一般公共預算上年結轉9.97萬元；支出總計560.25萬元，包括一般公共預算支出560.25萬元，一般公共預算支出包括教育支出428.57萬元、?社會保障和就業支出48.99萬元、衛生健康支出55.93萬元、住房保障支出36.74萬元。

二、關于陵水縣黎安初級中學2022年一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年規模變化情況

陵水縣黎安初級中學2022年一般公共預算當年撥款560.25萬元，比上年預算數減少26.86萬元，主要是業務開展減少。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

教育支出428.57萬元，占比75.16%；社會保障和就業支出48.99萬元，占比8.59%；衛生健康支出55.93萬元，占比9.81%；住房保障支出36.74萬元，占比6.44%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1. 教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）2022年預算數為417.15萬元，比上年預算數減少20.31萬元，主要是年初安排教育相關的項目支出減少。

2.?教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）2022年預算數為11.42萬元，比上年預算數減少5.38萬元，主要是年初安排教育相關的項目支出減少。

3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022年預算數為48.99萬元，比上年預算數增加2.91萬元，主要是基本養老保險增加。

4.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2022年預算數為26.02萬元，比上年預算數增加1.54萬元，主要是事業單位醫療增加。

5.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）2022年預算數為29.91萬元，比上年預算數增加2.2萬元，主要是公務員醫療補助增加。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算數為36.74萬元，比上年預算數增加2.18萬元。主要是住房公積金增加。

三、關于陵水縣黎安初級中學2022年一般公共預算基本支出情況說明

陵水縣黎安初級中學2022年一般公共預算基本支出為560.25萬元，其中：

人員經費560.25萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、郵電費、工會經費。

四、陵水縣黎安初級中學2022年“三公”經費預算情況說明

（一）陵水縣黎安初級中學2022年一般公共預算“三公”經費預算數為0萬元，其中：

????因公出國（境）經費0萬元，與上年預算持平。2022年度財政局本級無組團出國（境）計劃。

公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），與上年預算持平。

公務接待費萬0元，與上年預算持平。

（二）2022年我單位無安排政府性基金預算“三公”經費預算。

五、關于陵水縣黎安初級中學2022年政府性基金預算當年撥款情況說明

陵水縣黎安初級中學2022年無政府性基金當年撥款。

六、關于陵水縣黎安初級中學2022年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算原則，2022年陵水縣黎安初級中學所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算收入、上年結轉；支出包括：教育支出、住房保障支出。

陵水縣黎安初級中學2022年收支總預算570.23萬元。

????七、關于陵水縣黎安初級中學2022年收入預算情況說明

????陵水縣黎安初級中學2022年收入預算570.23萬元，其中：經費撥款收入570.23萬元，占100%。比上年預算數減少16.88萬元，主要是教育支出減少25.69萬元。

八、關于陵水縣黎安初級中學2022年支出預算情況說明

陵水縣黎安初級中學2022年支出預算570.23萬元，其中：基本支出560.25萬元，占98.25%；項目支出9.97萬元，占1.75%%。比上年預算數減少16.88萬元，主要是教育支出減少25.69萬元。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2022年黎安初級中學的機關運行經費預算0萬元。

（二）政府采購情況

2022年黎安初級中學政府采購預算總額0萬元。

（三）國有資產占有使用情況?

截至2021年12月31日，黎安初級中學共有車輛0輛。

（四）績效目標設置情況

2022年財政局有9個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算資金560.25萬元（詳見附件）。

第四部分 ?名詞解釋

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一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、基本支出：指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 ??

七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

八、對個人和家庭的補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出，包括離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獨生子女獎勵金、其他等。

九、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出，包括辦公費、水費、電費、郵電費、培訓費、公務用車運行維護費、差旅費、因公出國（境）費用、公務接待費、工會經費、會議費、福利費、物業管理費、維修（護）費、其他等。

十、項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、“三公”經費：包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十二、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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