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1. 陵水黎族自治縣文羅鎮人民政府概況

1. 主要職能

2. 部門預算單位構成

1. 陵水黎族自治縣文羅鎮人民政府2023年

部門預算表

1. 財政撥款收支總表

2. 一般公共預算支出表

3. 一般公共預算基本支出表

4. 一般公共預算“三公”經費支出表

5. 政府性基金預算支出表。

6. 政府性基金預算“三公”經費支出表

7. 部門（單位）收支總表

8. 部門（單位）收入總表

9. 部門（單位）支出總表

10. 項目支出績效信息表

1. 陵水黎族自治縣文羅鎮人民政府2022年

部門預算情況說明

1. 名詞解釋

1. 陵水黎族自治縣文羅鎮人民政府概況

1. 主要職能

（一）貫徹執行黨和國家的有關方針、政策、法律和法規；執行上級政府的決定和命令；擬訂適合本鄉實際的具體政策措施，并有效地組織實施；?

（二）組織制訂并實施本鄉經濟和社會發展中長期規劃，搞好經濟發展的總體布局和產業結構的調整；?

（三）按照《企業法》，指導企業轉換經營機制和建立現代企業制度，加快我鄉工業和第三產業發展；完善統分結合的雙層經營體制，發展村級集體經濟；

（四）負責組織編制本鄉建設的總體規劃，并組織實施，抓好本鄉建設用地的規劃管理工作；?

（五）負責本鄉的科技、教育、文化、衛生等事業發展和計劃生育工作；負責本鄉社會治安綜合治理，維護社會穩定；

（六）編制本鄉財政預決算計劃，負責經費的劃撥和核算工作；

（七）完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務。

1. 部門預算單位構成

納入陵水黎族自治縣文羅鎮人民政府2023年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：無

第二部分陵水黎族自治縣文羅鎮人民政府2023年部門（單位）預算表

單位預算公開表鏈接-陵水黎族自治縣文羅鎮人民政府(詳見附件)

第三部分 陵水黎族自治縣文羅鎮人民政府2023年部門（單位）預算情況說明

一、關于陵水黎族自治縣文羅鎮人民政府2023年財政撥款收支預算情況的總體說明

陵水黎族自治縣文羅鎮人民政府2023年財政撥款收支總預算9072.09萬元。其中，收入總計9072.09萬元，包括一般公共預算本年收入8874.44萬元、上年結轉100.27萬元，政府性基金預算本年收入97.38萬元、上年結轉0萬元；支出總計9072.09萬元，包括一般公共服務支出2057.62萬元、國防支出15萬元、公共安全支出14萬元、文化旅游體育與傳媒支出28.2萬元、?社會保障和就業支出288.25萬元、?衛生健康支出172.31萬元、?節能環保支出180萬元、?城鄉社區支出940.88萬元、?農林水支出5103.6萬元、交通運輸支出24.17萬元、?自然資源海洋氣象等支出148.2萬元、?住房保障支出81.86萬元、災害防治及應急管理支出18萬元，結轉下年0萬元。

二、關于陵水黎族自治縣文羅鎮人民政府2023年一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年規模變化情況

陵水黎族自治縣文羅鎮人民政府部門2023年一般公共預算當年撥款8974.71萬元，比上年預算數減少310.35萬元，主要是基本支出預算安排減少。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務（類）支出2057.62萬元，占22.93%；國防（類）支出15萬元，占0.17%；公共安全（類）支出14萬元，占0.16%；文化旅游體育與傳媒（類）支出28.2萬元，占0.31%；社會保障和就業（類）支出288.25萬元，占3.21%；衛生健康（類）支出172.31萬元，占1.92%；節能環保（類）支出180萬元，占2.01%；城鄉社區（類）支出843.5萬元，占9.4%；農林水（類）支出5103.6萬元，占56.87%萬元；交通運輸（類）支出24.17，占0.27%；自然資源海洋氣象等（類）支出148.2萬元，占1.65%；住房保障（類）支出81.86萬元，占0.91%；災害防治及應急管理（類）支出18萬元，占0.2%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務（類）人大事務（款）其他人大事務支出（項）2023年預算數為8萬元，比上年預算數減少2萬元，主要是我鎮厲行節約，壓縮單位不必要開支經費。

2.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2023年預算數為1183.99萬元，比上年預算數增加695.07萬元，主要是基本支出人員經費功能分類調整導致。

3.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）政務公開審批（項）2023年預算數為48萬元，比上年預算數增加38萬元，主要是縣級下放行政審批事項增加工作經費。

4.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）2023年預算數為377.81萬元，比上年預算數減少1495.37萬元，主要是基本支出人員經費功能分類調整導致。

5.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）2023年預算數為404.21萬元，比上年預算數增加162.61萬元，主要是綜合事務管理經費較上年增長導致。

6.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）其他紀檢監察事務支出（項）2023年預算數為15萬元，經費安排較上年持平，主要是紀檢工作經費持平

7.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）2023年預算數為5萬元，比上年預算數減少8萬元，主要是我鎮厲行節約，鄉鎮婦聯經費較上年較少。

8.一般公共服務（類）其他共產黨事務支出（款）其他共產黨事務支出（項）2023年預算數為15.6萬元，比上年預算數減少67.4萬元，主要是我鎮厲行節約，黨建經費較上年減少。

9.國防支出（類）國防動員（款）民兵（項）2023年預算數為15萬元，比上年預算數減少10萬元，主要是我鎮厲行節約，武裝工作經費較上年減少。

10.公共安全支出（類）公安（款）特別業務（項）2023年預算數為14萬元，比上年預算數減少1萬元，主要是禁毒工作經費安排減少。

11.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化活動（項）2023年預算數為15萬元，比上年預算數減少5萬元，主要是我鎮厲行節約，基本公共文化服務體系經費較上年減少。

12.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）2023年預算數為13.2萬元，較上年預算數增加11.43萬元，主要是我鎮厲行節約，基本公共文化服務體系經費較上年減少。

13.社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）2023年預算數為40萬元，較上年預算數增加30萬元，主要是本年新增安排坡村烈士紀念設施管護經費。

14.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2023年預算數為108.88萬元，比上年預算數增加15.67萬元，主要是人員變動導致。

15.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）2023年預算數115.25萬元，比上年預算數增加108.79萬元，主要是人員變動導致。

16.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）其他優撫支出(項）2023年預算數為6.5萬元，較上年預算數增加0.9萬元，主要是人員變動導致。

17.社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）2023年預算數為2萬元，經費安排較上年持平，主要是殘聯工作經費較上年持平。

18.社會保障和就業支出（類）臨時救助（款臨時救助支出（項）2023年預算數為4.62萬元，較上年預算數增加4.62萬元，主要是受上年結轉結余經費影響導致。

19.社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）擁軍優屬（項）2023年預算數為11萬元，較上年預算數增加1萬元，主要是因開展雙擁工作需要調整增加。

20.衛生健康支出（類）公共衛生（款）重大公共衛生服務（項）2023年預算數22萬元，較上年預算數增加2萬元，主要是受上年結轉結余經費影響導致。

21.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2023年預算數為32.28萬元，比上年預算數增加1.78萬元,主要是基本支出及醫療基數調整。

22.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2023年預算數為25.57萬，比上年預算數增加6.55萬元，主要是基本支出及醫療基數調整。

23.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）2023年預算數為92.47萬元，比上年預算數減少40.54萬元，主要是繳費基數和人員變動影響。

24.節能環保支出（類）污染防治（款）水體（項）2023年預算數為170.6.3萬元，較上年新增163.7萬元，主要是受本年新建政府投資項目影響導致。

25.節能環保支出（類）退耕還林還草（款）其他退耕還林還草支出（項）2023年預算數10萬元，較上年預算數減少473萬元，主要是撂荒地整治經費減少導致。

26.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）2022年預算數為8萬元，較上年預算數減少2萬元，主要是我鎮厲行節約，壓縮單位不必要開支經費。

27.城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）小城鎮基礎設施建設（項）2023年預算數為254.85萬元，比上年預算數減少145.15萬元，主要是上年度政府投資項目完工導致。

28.城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施支出（項）2023年預算數為157.65萬元，較上年預算數減少122.65萬元，主要是上年度政府投資項目完工導致。

29.城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）2023年預算數為423萬元，較上年預算數減少438.56萬元，主要是上年度政府投資項目完工導致。

30.農林水支出（類）農業農村（款）病蟲害控制（項）2023年預算數為5萬元，較上年預算數減少10萬元，主要是根據防治工作需要相應調整減少工作經費。

31.農林水支出（類）農業農村（款）農產品質量安全（項）2023年預算數為12萬元，較上年預算數減少3萬元，主要是根據工作需要相應調整減少工作經費。

32.農林水支出（類）農業農村（款）行業業務管理（項）2023年預算數為3萬元，較上年預算數減少71萬元。主要是根據工作需要相應調整減少工作經費。

33.農林水支出（類）農業農村（款）農業生產發展（項）2023年預算數為379.8萬元，較上年預算數減少650.2萬元，主要是上年度政府投資項目完工導致。

34.農林水支出（類）農業農村（款）農村道路建設（項）2023年預算數為623.75萬元，較上年預算數減少104.19萬元，主要是上年度政府投資項目完工導致。

35.農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）2023年預算數為420萬元，較上年預算數減少80.32萬元，主要受本年度新增政府投資項目導致。

36.農林水支出（類)林業和草原（款）林業草原防災減災（項）2023年預算數為10.6萬元。較上年預算數增加4萬元，主要受本年度新增政府投資項目導致。

37.農林水支出（類)林業和草原（款）其他林業和草原支出（項）2023年預算數為8.10萬元，較上年預算數減少2萬元，主要受本年度新增政府投資項目導致。

38.農林水支出（類)水利（款）其他水利支出（項）2023年預算數為23萬元，較上年預算數減少12萬元，根據河湖長工作需要相應調整減少工作經費。

39.農林水支出（類)鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（款）農村基礎設施建設（項）2023年預算數為1182.9萬元，新增項目，較上年預算數增加1182.9萬元，主要是受本年度新增鄉村振興銜接資金項目導致。

40.農林水支出（類)鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（款）生產發展（項）2023年預算數為1223.4萬元，新增項目，較上年預算數增加1223.4萬元，主要是受本年度新增鄉村振興銜接資金項目導致。

41.農林水支出（類)鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出（項）2023年預算數為406.88萬元，較上年預算數增加394.28萬元，鞏固脫貧銜接鄉村振興，開展農技實操培訓工作。

42.農林水支出（類)農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）2023年預算數為806.48萬元，較上年度預算數增加147.65萬元，主要受各行政村建設工作及村級干部人員經費和人數正常變動影響導致。

43.交通運輸支出（類)公路水路運輸（款）公路養護（項）2023年預算數為24.17萬元，新增項目，較上年度預算數增加24.17萬元，主要是本年新增路長制工作經費影響。

44.自然資源海洋氣象等支出（類)自然資源事務（款）自然資源規劃及管理（項）2023年預算數為148.2萬元，新增項目，較上年度預算數增加148.2萬元，主要受本年度新增政府投資項目導致。

45.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預算數為81.86萬元，較上年預算數增加11.95萬元，主要是繳費基數和人員變動影響。

46.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）應急管理（項）2023年預算數為18.20萬元，較上年預算數減少2萬元，主要是我鎮厲行節約，減少不必要的預算開支。

三、關于陵水黎族自治縣文羅鎮人民政府2023年一般公共預算基本支出情況說明

陵水黎族自治縣文羅鎮人民政府2023年一般公共預算基本支出為2661.3萬元，其中：

人員經費2540.99萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、郵電費、工會經費、其他交通費用、生活補助。

公用經費120.31萬元，主要包括：辦公費、咨詢費、手續費、水費、電費、公車運維費。

四、陵水黎族自治縣文羅鎮人民政府2023年“三公”經費預算情況說明

（一）陵水黎族自治縣文羅鎮人民政府2023年一般公共預算“三公”經費預算數為22.5萬元，其中：

因公出國（境）經費0萬元，與上年預算持平。2022年度文羅鎮人民政府無組團出國（境）計劃。

公務用車購置及運行費14.1萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費14.1萬元），較上年預算下降2.08%。下降的主要原因包括：厲行節約。公務車保有量3輛，計劃購置0輛；公務接待費8.4萬元，較上年預算下降3.89%。下降的主要原因包括：嚴格貫徹落實中央八項規定和省委省政府、縣委縣政府相關規定，厲行節約，杜絕奢侈浪費，從嚴控制公務接待標準。

（二）2023年陵水黎族自治縣文羅鎮人民政府無安排政府性基金預算“三公”經費預算。

五、關于陵水黎族自治縣文羅鎮人民政府2023年年政府性基金預算當年撥款情況說明

（一）政府性基金預算當年規模變化情況

陵水黎族自治縣文羅鎮人民政府2023年政府性基金預算當年撥款97.38萬元，比上年預算數減少680.79萬元，主要是2023年無新增建設項目。

（二）政府性基金預算當年撥款結構情況

城鄉社區支出（類）支出97.38萬元，占100%。

（三）政府性基金預算當年撥款具體使用情況

1.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）2023年預算數為97.38萬元，比上年預算數減少680.79萬元，主要是受上年度政府投資項目完工導致。

六、關于陵水黎族自治縣文羅鎮人民政府2023年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算原則，陵水黎族自治縣文羅鎮人民政府2023年所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：收入包括：一般公共預算收入、政府性基金收入等；支出包括：一般公共服務支出、國防支出、公共安全支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、節能環保支出、城鄉社區支出、農林水支出、交通運輸支出、自然資源海洋氣象等支出、住房保障支出、災害防治及應急管理支出。

陵水黎族自治縣文羅鎮人民政府2023年收支總預算9072.09萬元。

七、關于陵水黎族自治縣文羅鎮人民政府部門2023年收入預算情況說明

陵水黎族自治縣文羅鎮人民政府部門2023年收入預算9072.09萬元，其中：上年結轉100.27萬元，占1.11%；一般公共預算撥款收入8,874.44萬元，占97.82%；政府性基金收入97.38萬元，占1.07%；專項收入0萬元，占0%。比上年預算數減少991.14萬元，主要是壓減一般性支出經費安排和項目建設減少因素影響。

八、關于陵水黎族自治縣文羅鎮人民政府部門2023年支出預算情況說明

陵水黎族自治縣文羅鎮人民政府部門2023年支出預算9072.09萬元，其中：基本支出2661.3萬元，占29.34%；項目支出6410.79萬元，占70.66%。比上年預算數減少991.14萬元，主要是壓減一般性支出經費安排和項目建設減少因素影響。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費（行政單位、參照公務員法管理的事業單位需說明，其他單位不需要說明）

2023年陵水黎族自治縣文羅鎮人民政府部門的機關運行經費預算120.31萬元。

（二）政府采購情況

2023年陵水黎族自治縣文羅鎮人民政府部門政府采購預算總額4.26萬元，其中：政府采購貨物預算4.26萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，陵水黎族自治縣文羅鎮人民政府共有車輛3輛，其中，一般公務用車3輛。單位價值100萬元以上設備0臺（套）。

（四）績效目標設置情況

2023年陵水黎族自治縣文羅鎮人民政府共有68個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算8874.44萬元、政府性基金97.38萬元。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、基本支出：指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 ??

七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

八、對個人和家庭的補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出，包括離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獨生子女獎勵金、其他等。

九、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出，包括辦公費、水費、電費、郵電費、培訓費、公務用車運行維護費、差旅費、因公出國（境）費用、公務接待費、工會經費、會議費、福利費、物業管理費、維修（護）費、其他等。

十、項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、“三公”經費：包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十二、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。